Wystawiasz faktury za usługi lub towary dla Gminy Poniec i naszych jednostek (np. szkół, przedszkoli, GOPS)? Ten post jest dla Ciebie!
W związku z działaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przypominamy, jak niezwykle ważne jest prawidłowe wskazanie Nabywcy i Odbiorcy na fakturze ustrukturyzowanej. Gmina rozlicza VAT centralnie, dlatego każda e-faktura musi precyzyjnie wskazywać, kto płaci podatek (Podmiot2), a kto faktycznie zamawiał usługę (Podmiot3).
Uwaga: Faktury wystawione z błędnymi lub niepełnymi danymi nie będą mogły zostać skutecznie przyjęte w naszym Urzędzie, co wymusi konieczność wystawienia faktury korygującej. A to z kolei oznacza opóźnienia w płatnościach!
Aby tego uniknąć i zagwarantować sobie szybkie rozliczenie, prosimy o zapoznanie się z oficjalnym zawiadomieniem Skarbnika Gminy Poniec. Znajdziecie w nim wszystkie niezbędne dane: NIP-y, dokładne nazwy oraz obowiązkowe znaczniki do schemy KSeF.
Zachęcamy do przekazania tej informacji Państwa księgowym i biurom rachunkowym!
Pełna treść komunikatu oraz instrukcja fakturowania znajduje się poniżej
———————————————————————————————————————————————————————————————
ZAWIADOMIENIE O PRAWIDŁOWYCH DANYCH
NA FAKTURACH WYSTAWIONYCH PRZY UŻYCIU KRAJOWEGO SYSTEMU e-FAKTUR (KSeF)
Szanowni Państwo,
informujemy, że od momentu, w którym wystawiane przez Państwa faktury na naszą rzecz są obowiązkowo otrzymywane przez nas przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), e-faktura (faktura ustrukturyzowana) powinna zawierać następujące dane w polach dotyczących określenia Nabywcy (tzw. Podmiot2) oraz Odbiorcy (tzw. Podmiot3):
Nabywca (Podmiot2) – nazwa podatnika
Nazwa JST: GMINA PONIEC
Adres JST dla celów VAT: UL.RYNEK 24, 64-125 PONIEC
NIP JST dla celów VAT: 6961749593
Znacznik JST: „1” lub „tak”
Odbiorca (Podmiot3) – nazwa jednostki podrzędnej podatnika
Nazwa jednostki: URZĄD MIEJSKI W PONIECU
Adres jednostki: UL.RYNEK 24, 64-125 PONIEC
NIP jednostki dla celów PIT i ZUS (IDWew): 6960010822
Znacznik (Rola): „8” lub „JST-odbiorca”
Skutki błędnego wystawienia e-Faktury
Informujemy, że wyłącznie e-Faktura (faktura ustrukturyzowana), która uwzględnia powyższe dane Nabywcy i Odbiorcy oraz wskazane znaczniki, będzie uznana za prawidłowo wystawioną w zakresie danych identyfikacyjnych naszej jednostki. W konsekwencji tylko taka faktura może być podstawą do wypłacenia wynagrodzenia (jeżeli nie wystąpią inne negatywne przesłanki).
Wystawienie e-Faktury z użyciem innych lub niepełnych danych w sekcjach `Podmiot2` i `Podmiot3` skutkować będzie roszczeniem z naszej strony o wystawienie faktury korygującej, zawierającej prawidłowe dane.
Ważne: Do czasu wystawienia faktury korygującej obejmującej prawidłowe dane, nie będziemy posiadali od Państwa skutecznie doręczonej i prawidłowo wystawionej faktury. Skutkować to będzie opóźnieniem w płatności, z uwagi na liczenie terminu zapłaty dopiero od dnia otrzymania prawidłowej e-faktury (lub faktury korygującej) w KSeF.
Dodatkowe dane ułatwiające rozliczenia
W celu sprawnej identyfikacji dokumentów w naszym systemie elektronicznego obiegu, prosimy o wprowadzanie na e-fakturach w polach uwag / dodatkowych znacznikach (np. pole `NrUmowy`, `Zamowienie` lub `ZnakSprawy`) numeru zawartej umowy, numeru zamówienia lub imienia i nazwiska pracownika merytorycznego zlecającego usługę/dostawę.
